Responder por tarefas voltadas para a recuperação de créditos e contas a receber, para garantir a saúde financeira da empresa, ajudando a minimizar a inadimplência e a manter o fluxo de caixa. Entrar em contato com clientes inadimplentes, negociar pagamentos, acordos e esclarecer dúvidas relacionadas a cobranças. Enviar notificações de cobrança, como cartas, e-mails ou mensagens, para clientes que estão em atraso, Emitir cartas de anuências junto ao cartório. Envio de clientes inadimplentes ao jurídico. Gerar e analisar relatórios de contas a receber, cobrança e inadimplência para apoiar a tomada de decisões e estratégias de cobrança. Acompanhar a redução dos percentuais de inadimplencia. Atualizar informações financeiras e de contato dos clientes no sistema de gestão da empresa. Manter registros precisos das cobranças realizadas, pagamentos recebidos e status das contas em atraso. Preencher e analisar mensalmente os indicadores, propondo plano de ação para a melhoria do resultado. Requisitos: Conhecimento Financeiro Familiaridade com softwares e sistemas de gestão financeira e de cobrança, como ERP TOTVS. Habilidade avançada em ferramentas do Microsoft Office, especialmente Excel. Conhecimento do Código de Defesa do Consumidor e normas de práticas de cobrança. Experiência de 1 ano em Cobrança. Ensino médio, curso técnico ou superior em Administração, Contabilidade ou áreas relacionadas pode ser um diferencial.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Auxiliar em Contábil, Finanças, Economia - Crédito e Cobrança